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   365体育投注编制2023年学校综合财务预算的通知
 
通讯员:财务处       审核:财务处       责编:刘涛       点击数:       发布时间:2022-11-21 11:29:51
 

各二级学院,各部门、单位:

为进一步理顺预算管理体制,加强预算管理,细化预算编制,激发二级学院的办学活力、自主性和积极性,充分发挥资金效益,现结合2022年7月发布的《365体育投注组织做好2023年“部门预算一上”及专项经费预算编制工作的通知》 (以下简称《“一上”预算编制通知》),将2023年学校综合财务预算编制工作通知如下:

一、预算编制总体要求

深入贯彻学校第四次党代会精神,紧紧围绕今后五年奋斗目标和主要任务,坚持稳字当头,进一步完善制度,挖掘增收节支潜力,稳步提高教职工待遇,逐步推进权责明晰的校院分级预算管理模式,促进项目管理精准科学,强化预算绩效管理,发挥考核约束激励机制,提高资源配置效益。

二、预算编制原则

2023年学校预算编制的总体原则为:量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、绩效导向。各部门、各单位要围绕学校中心工作目标任务,结合工作实际,科学合理编制财务预算。在预算编制中还应遵循以下具体原则:

(一)全面预算原则。根据预算编制要求,凡应纳入预算管理的各项收支必须全额纳入预算管理。各二级学院、各部门、单位申报的各项收入应当积极稳妥,科学预测,如实申报,避免虚报、瞒报和漏报收入等现象发生,严禁坐收坐支和私设“小金库”。支出预算应当统筹兼顾各类资金,细化支出明细,做到测算如实准确,依据充分完整。

(二)保证重点原则。2023年预算资金的安排,在足额保证人员经费、化解债务经费、基本运行经费的基础上,优先安排学校教学、人才引进、科研、学科建设、研究生培养等内涵建设投入。

(三)厉行节约原则。2023年预算编制要从紧从严,各部门、各单位要继续坚持过紧日子的思想 ,持续推进节约型校园建设,严格控制运行成本,严控 “三公经费”支出,加强成本费用管理,压缩会议费、培训费、差旅费等支出。

(四)预算安排与执行挂钩原则。建立预算安排与上年预算执行挂钩机制,上年预算执行较差的项目或部门,学校将调减或取消相关经费安排。各部门、各单位要结合2023年实际支出需求和预算执行能力编报预算,最大限度提高经费使用效益。

三、预算编制内容和要求

(一)收入预算

为推动学校“增收节支”,2023年拟对各部门、单位、二级学院增收工作进行考核和奖励。有纵横向科研收入、创收收入和其他收入的部门、单位和二级学院,必须按照收入类别编制收入预算,填报内容详见附件2:《2023年度单位、部门收入预算表》。

创收收入和其他收入包括:非学历教育培训收入、停车服务收入、卫生所服务收入、捐赠收入、各类赞助资助收入、大型仪器设备平台共享收入、科技查新收入等。

(二)支出预算

1.日常运转支出预算

(1)人员支出预算按照省财政厅审核后的一下数据,经人事处审核后编制。工会经费、在职职工福利费由工会负责编制申报;离退休职工福利费由离退休工作处编制申报。

(2)基本运行支出预算。基本运行支出包括各二级学院及教学院部行政、党务学工运行经费和机关、直属部门运行经费,这类经费根据定额、学生人数、教职工人数等基础数据进行测算,各部门无须申报。

(3)学校举办、承办的各类会议由校长办公室按《盐城工学院会议费管理办法(修订)》(盐工发〔2018〕42号)的要求申报预算;干部职工培训费预算由组织部负责申报。

(4)校内人员劳务酬金发放预算申报。2023年继续实行校内人员劳务酬金总额包干,计入当年绩效工资,实行总量控制。需要变动的部门、单位需要提供详细测算依据及说明。

2.专项支出预算

(1)省级部门专项经费预算。请各部门、各单位按照《一上编制通知》要求,继续补充完善专项经费预算计划、项目预算绩效目标及政府采购预算计划,做好有关经费审核、汇总、申报工作,按期提交财务处。相关工作任务如下表:

序号

省级部门预算项目名称

申报部门

申报内容

1

物业管理专项

后勤保障集团、学生处

项目申报书、预算绩效目标申报表

2

行政设备购置及维保费

国资处

项目申报书、预算绩效目标申报表、政府采购预算表

3

引进人才及人才工程经费

人事处

项目申报书、预算绩效目标申报表

4

专用设备购置及维保费

实验室建设与设备管理处

项目申报书、预算绩效目标申报表、政府采购预算表

5

图书资料购置

图书馆

项目申报书、预算绩效目标申报表、政府采购预算表

6

学科建设及科研经费支出

学科办

科学技术处

社会科学处

项目申报书、预算绩效目标申报表

7

大型修缮及维修专项

后勤保障集团

项目申报书、预算绩效目标申报表

8

化债及待建专项经费

财务处

项目申报书、预算绩效目标申报表

根据《365体育投注进一步加强政府采购预算编制和执行管理的通知》(苏财购〔2021〕36号)文件精神,政府采购预算要按照政府集中采购目录和分散采购限额标准,结合年度采购需求编制,做到应编尽编、规范编制,严禁“无预算采购”或“超预算采购”,不得擅自改变政府采购预算金额及用途。请国资处、实验室建设与设备管理处认真做好政府采购预算编制工作。

(2)党政机关管理专项上年预算总额低于45万元的部门一般不需申报,实行零增长。

(3)教学、科研、教辅、学工、后勤保障等专项经费预算

①已有专项的预算申报。请各部门、单位结合2022年学校综合财务预算中已有专项资金项目情况,有定额的,按照定额计算;没有定额的,2023年全部实行零基预算重新进行申报,申报金额一般不得突破上年预算金额。申报项目应当根据2023年度工作任务,以目标为导向,充分研究和论证预算绩效目标各类指标、实施计划和经费预算进行申报。各部门、单位要打破以往“重钱不重事、资金等项目”的做法,提高项目申报质量,进一步完善项目管理机制,拓展项目预算资金筹措渠道。未按要求申报的项目,2023年度一律不予安排。

②新立专项的预算申报。本次专项支出预算申报,各部门、单位可根据工作计划据实申报新立专项。原则上申报项目前期的可行性论证、市场调研、事前绩效评估等工作应已基本完成。如有学校校长办公会、党委党委会通过或上级相关要求、需要资金支持的专项,请务必进行申报。

③为扩大各二级学院经费自主权,各二级学院本次可以申报本科教学(含课程和专业建设、教学改革、实验室建设等)、学科建设与研究生培养、科学研究、人才队伍和其他内涵建设发展等方面的项目资金预算。各二级学院申报的专项,由财务处会同相关职能部门初评、专家小组审议、学校批准同意后,经费指标直接划拨各二级学院实施。

④为完整反映学校收支情况,建立成本核算机制,请后勤保障集团认真梳理自营食堂、卫生所服务运营情况,分别编制自营食堂、卫生所2023年收支预算计划。

⑤中央支持地方高校改革发展资金预算。请人事处、图书馆分别按照1000万元、500万元额度做好2023~2025年支持地方高校改革发展资金预算编制工作,及时提交财务处报学校审定。

⑥各类信息化建设及智慧化校园建设项目预算。由信息化建设与管理办公室统一扎口,财务处按照学校意见统筹安排资金。

⑦所有申报的专项经费均需按照《盐城工学院专项经费管理办法》,提交《盐城工学院校内专项经费立项申请报告书》,同步填报《盐城工学院校内专项资金预算绩效目标申报表》。

⑧学校将对所报项目依据轻重缓急进行调整,最终未列入2023年预算的项目,将作为项目库储备,在以后项目申报时按照排序从项目库储备中优先予以安排。

四、其他编制要求

(一)请各部门、单位按照《“一上”预算编制通知》,按时提交《盐城工学院校内部门整体支出预算绩效目标申报表》,填报的绩效指标要具体、可衡量、可实现,与部门工作具有相关性。

(二)请二级学院、各部门、单位充分认识项目申报的重要性,高度重视,安排熟悉项目的专门人员认真填报项目申报书和绩效目标申报表,主要负责人应当主动向分管或联系校领导请示、汇报,加强部门间的协调和经费统筹,合理配置资源。凡涉及学校“三重一大”有关事项,须履行学校相应决策程序后再列入预算。

五、预算材料报送要求

(一)报送部门预算管理人员名单。学校预算工作已使用“全面预算管理系统”进行管理,请未开通或需要变更全面预算系统管理人员的二级学院、部门、单位在11月24日前重新报送预算管理操作员及分管领导名单,以便在系统进行角色权限设置,详见附件1:《部门预算管理人员申请表》。操作说明详见附件5:《盐城工学院全面预算系统操作手册(2021修订)》;QQ群号:534755263。

(二)《2023年度单位、部门收入预算表》、《盐城工学院校内专项资金预算绩效目标申报表》、《盐城工学院校内专项经费立项申请报告书》、《中央支持地方高校改革发展资金预算项目》,请于2022年12月5日前提交,纸质的须经分管校领导、部门主要负责人签字、加盖公章。各类申报数据请在“全面预算管理系统”同步进行申报,并上传相关电子文档。

(三)上述纸质材料报送至南区行政楼2楼财务大厅,联系人:薛斯炜,联系电话:88168102,15251071196。未按时提交纸质预算材料的,财务处将不予安排预算。


 附件1-6.rar



财务处

2022年11月21日



 
来源:财务处         

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